合同总额(含增值税发票)50000元现有进向发票总额为：4187? 爱问知识人
公司：家具销售
由于你这份合同是含税价50000，那么不含税价款=50000/（1 0。17）=42735。04元。
也就是这份合同的增值税税金=50000/（1 0。17）*0。17=7264。96元，相加就是50000元
由于你的合同不含税的金额是42735。
04元，也就是你的销售金额。那么你的城建税（7%）及教育费附加（3%）=7264。96*（0。07 0。03）=726。496元。意思就是以你增值税的金额作为计税基础。
同时，对于这份合同，还要打印花税。
税局那边是能打折，根据你的销售金额的70%或者80%计算印花税的，印花税税率是合同不含税销售金额的万分之三。这个印花税就不用计提，是直接计入管理费用。
因为您公司的进项税是41870元，远超过这个合同的增值税。
你要大概7500-8000来抵扣就是了。其他都可以留着。不超过180天认证期就是了。
销项税额正确；进项税额（本人还以为题目那个数额就是进项税，汗颜），正确；应交增值税正确；城建税正确；印花税正确（是按照合同金额计算，如果合同是含税价就以含税价征收，不含税就不含税征收，本人再次汗颜，没注意这个点，差点误导朋友你。
抱歉）；计入管理费教育费附加（本市 地方）正确；堤防维护税，这个是看你们当地税务部门的具体税率。一般也是这个税率，正确；计入管理费所有税费=1181。28 82。69 15 35。44 23。63 23。63=1361。67。正确所得税（不要所得费，因为所得费还要包括递延所得税，这个是调出来的，对于题目来说，没有数据，不计算，所以只是企业所得税。
咱们就按照这一笔收入来计算）=（主营业务收入-管理费）*0。25=（50000/1。17-15-23。63）*0。25=10674。1
漏算了。。。。。。。。。习惯年末才处理所得税，现在处理一笔就有点遗漏。抱歉啊。所得税计算有误，所得税是10638。
66。所以，所有税费=10638。66 1361。67=12000。33元所得税=税前利润（利润总额）*0。25税前利润（利润总额）=营业利润 营业外收入—营业外支出营业利润=营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用 -管理费用-财务费用-资产减值损失 公允价值变动收益 （-公允价值变动损失） 投资收益（-投资损失） 因为题目中营业成本不明确（不知道是不是41870。
00这个成本还是其他，我没有算计去）、销售费用、财务费用、资产减值损失、公允价值变动收益 （-公允价值变动损失）、投资收益（-投资损失） 全部不明确，只是明确营业税金及附加、营业收入和管理费用。所以所得税=主营业务收入—营业税金及附加（城建税及教育费附加）—管理费 ={50000/1。
17-（82。69 35。44 23。63）-（15 23。63）}*0。25=10638。66这个所得税才对，唉，差点漏了营业税金及附加。到这里，你应该明白有多悲剧对吧，手工真的不一般的麻烦计算，你不是搞标书的，算得那么清楚？。
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